Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности МУП БВКХ «Водоканал» в части оказания услуг ВОДОСНАБЖЕНИЯ, по итогам за 2012 год
Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности МУП БВКХ «Водоканал» в части оказания услуг ВОДОСНАБЖЕНИЯ, по итогам за 2012 год
Вид деятельности – ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ (подъем, очистка, транспортировка воды)
№ п/п |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Значение показателя |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Выручка от оказания услуг водоснабжения (без НДС) |
тыс.руб. |
81 724,1 |
2 |
Себестоимость услуг водоснабжения, в том числе: |
тыс.руб. |
90 698,84 |
2.1. |
Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе: |
тыс.руб. |
22 370,02 |
2.1.1. |
средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч |
руб. |
3,12 |
2.1.2. |
объем приобретенной электрической энергии |
тыс. кВт*ч |
7170,05 |
2.2. |
Затраты на реагенты, используемые в технологическом процессе |
тыс.руб. |
41,20 |
|
Справочно: количество использованного реагента, в том числе: |
тонн |
2,087 |
|
хлора всех видов |
тонн |
1,439 |
|
прочих |
тонн |
0,648 |
2.3. |
Расходы на оплату труда основного производственного персонала |
тыс.руб. |
8 661,42 |
2.4. |
Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала |
тыс.руб. |
2 615,75 |
2.5. |
Расходы на амортизацию основных производственных средств |
тыс.руб. |
1 344,9 |
2.6. |
Общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе: |
тыс.руб. |
3 016,08 |
2.6.1. |
расходы на оплату труда |
тыс. руб. |
1653,8 |
2.6.2. |
отчисления на социальные нужды |
тыс. руб. |
499,45 |
2.7. |
Общехозяйственные (управленческие) расходы, в том числе: |
тыс.руб. |
10 756,9 |
2.7.1. |
расходы на оплату труда |
тыс. руб. |
6 786,4 |
2.7.2. |
отчисления на социальные нужды |
тыс. руб. |
2 049,5 |
2.8. |
Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств |
тыс.руб. |
38311,85 |
|
Справочно: расходы на капитальный ремонт основных производственных средств |
тыс.руб. |
18 294,2 |
|
Справочно: расходы на текущий ремонт основных производственных средств |
тыс.руб. |
4 685,1 |
|
Справочно: расходы на техническое обслуживание основных производственных средств, в том числе: |
тыс.руб. |
15332,55 |
|
Справочно: заработная плата ремонтного персонала |
тыс.руб. |
11 776,15 |
|
Справочно: среднемесячная оплата труда рабочего 1 разряда |
тыс.руб. |
8,56 |
|
численность ремонтного персонала на конец отчетного периода |
чел. |
45 |
|
Справочно: отчисления на соц. нужды от заработной платы ремонтного персонала |
тыс.руб. |
3 556,4 |
2.9. |
Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса |
тыс.руб. |
2 401,83 |
2.10. |
Прочие расходы |
тыс.руб. |
1 178,89 |
3. |
Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности |
тыс.руб. |
-8974,74 |
4. |
Чистая прибыль |
тыс.руб. |
0 |
5. |
Объем поднятой воды |
тыс. куб.м |
6 144,6 |
6. |
Объем воды, пропущенной через очистные сооружения |
тыс. куб.м |
6 144,6 |
7. |
Объем отпущенной потребителям воды, в т.ч. |
тыс. куб.м |
3 444,28 |
7.1. |
по нормативам потребления ; |
тыс. куб.м |
1 924,74 |
7.2. |
по приборам учета |
тыс. куб.м |
1 519,54 |
8. |
Потери воды в сетях |
% |
40,8 |
9. |
Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном исполнении) |
км. |
233,4 |
10. |
Количество скважин |
шт. |
31 |
11. |
Количество подкачивающих насосных станций |
шт. |
9 |
12. |
Среднесписочная численность основного производственного персонала |
чел. |
40 |
13. |
Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть, в том числе: |
Тыс.кВт*ч/ тыс.куб.м |
1,167 |
|
забор воды |
Тыс.кВт*ч/ тыс.куб.м |
0,903 |
|
транспортировка |
Тыс.кВт*ч/ тыс.куб.м |
0,264 |
14. |
Расход воды на собственные нужды, в т.ч.: |
тыс. куб.м |
326,8 |
|
расход воды на хозяйственно-бытовые нужды |
тыс. куб.м |
4,7 |
|
расход воды на технологические нужды предприятия |
|
322,1 |
15. |
Расход воды на собственные нужды |
% |
5,3 |
16. |
Показатель использования производственных объектов (по объему перекачки) по отношению к пиковому дню отчетного года |
% |
84,3 |