Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности МУП БВКХ «Водоканал» в части оказания услуг ВОДОСНАБЖЕНИЯ на 2013 год
Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности МУП БВКХ «Водоканал» в части оказания услуг ВОДОСНАБЖЕНИЯ на 2013 год
Вид деятельности – ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ (подъем, очистка, транспортировка воды)
№ п/п |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Утверждено в тарифе на 2013 г. |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Выручка от оказания услуг водоснабжения (без НДС) |
тыс.руб. |
108 052,4 |
2 |
Себестоимость услуг водоснабжения, в том числе: |
тыс.руб. |
100 781,5 |
2.1. |
Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе: |
тыс.руб. |
28 578,0 |
2.1.1. |
средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч |
руб. |
3,97 |
2.1.2. |
объем приобретенной электрической энергии |
тыс. кВт*ч |
7198 |
2.2. |
Затраты на реагенты, используемые в технологическом процессе |
тыс.руб. |
99,6 |
2.3. |
Расходы на оплату труда основного производственного персонала |
тыс.руб. |
22 285,2 |
2.4. |
Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала |
тыс.руб. |
6 730,1 |
2.5. |
Расходы на амортизацию основных производственных средств |
тыс.руб. |
999,2 |
2.6. |
Общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе: |
тыс.руб. |
3 040,4 |
2.6.1. |
расходы на оплату труда |
тыс. руб. |
1 413,0 |
2.6.2. |
отчисления на социальные нужды |
тыс. руб. |
426,7 |
2.7. |
Общехозяйственные (управленческие) расходы, в том числе: |
тыс.руб. |
10 661,8 |
2.7.1. |
расходы на оплату труда |
тыс. руб. |
7 248,0 |
2.7.2. |
отчисления на социальные нужды |
тыс. руб. |
2 188,9 |
2.8. |
Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств |
тыс.руб. |
24 367,9 |
2.9. |
Затраты на услуги по транспортированию воды, оказываемые сторонними организациями |
тыс.руб. |
1 771,2 |
2.10. |
Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса |
тыс.руб. |
647,3 |
2.11. |
Прочие расходы |
тыс.руб. |
1600,8 |
3. |
Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности |
тыс.руб. |
7271,1 |
4. |
Чистая прибыль |
тыс.руб. |
5816,9 |
5. |
Объем поднятой воды |
тыс. куб.м |
6172,0 |
6. |
Объем воды, пропущенной через очистные сооружения |
тыс. куб.м |
6172,0 |
7. |
Объем отпущенной потребителям воды, в т.ч. |
тыс. куб.м |
4043,7 |
7.1. |
по нормативам потребления ; |
тыс. куб.м |
2021,85 |
7.2. |
по приборам учета |
тыс. куб.м |
2021,85 |
8. |
Потери воды в сетях |
% |
30,1 |
9. |
Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном исполнении) |
км. |
233,4 |
10. |
Количество скважин |
шт. |
31 |
11. |
Количество подкачивающих насосных станций |
шт. |
9 |
12. |
Среднесписочная численность основного производственного персонала |
чел. |
87 |
13. |
Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть |
Тыс.кВт*ч/ тыс.куб.м |
1,166 |
14. |
Расход воды на собственные нужды, в т.ч. |
тыс. куб.м |
385,5 |
|
расход воды на хозяйственно-бытовые нужды |
тыс. куб.м |
4,7 |
15. |
Расход воды на собственные нужды |
% |
6,2 |