Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности МУП БВКХ «Водоканал» в части оказания услуг ВОДОСНАБЖЕНИЯ на 2012 год
Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности МУП БВКХ «Водоканал» в части оказания услуг ВОДОСНАБЖЕНИЯ на 2012 год
Вид деятельности - услуги ВОДОСНАБЖЕНИЯ (подъем, очистка, транспортировка воды)
|
№ п/п |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Утверждено в тарифе на 2012 г. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
Выручка от оказания услуг водоснабжения (без НДС) |
тыс.руб. |
99018,9 |
|
2 |
Себестоимость услуг водоснабжения, в том числе: |
тыс.руб. |
91933 |
|
2.1. |
Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе: |
тыс.руб. |
28204 |
|
2.1.1. |
средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч |
руб. |
3,918 |
|
2.1.2. |
объем приобретенной электрической энергии |
тыс. кВт*ч |
7198 |
|
2.2. |
Затраты на реагенты, используемые в технологическом процессе |
тыс.руб. |
82,3 |
|
2.3. |
Расходы на оплату труда основного производственного персонала |
тыс.руб. |
20329,5 |
|
2.4. |
Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала |
тыс.руб. |
6139,5 |
|
2.5. |
Расходы на амортизацию основных производственных средств |
тыс.руб. |
501,1 |
|
2.6. |
Общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе: |
тыс.руб. |
2838,9 |
|
2.7. |
Общехозяйственные (управленческие) расходы, в том числе: |
тыс.руб. |
9955 |
|
2.8. |
Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств |
тыс.руб. |
20274,8 |
|
2.9. |
Затраты на услуги по транспортированию воды, оказываемые сторонними организациями |
тыс.руб. |
1711,8 |
|
2.10. |
Прочие расходы |
тыс.руб. |
1896,1 |
|
3. |
Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности |
тыс.руб. |
7085,7 |
|
4. |
Объем поднятой воды |
тыс. куб.м |
6230 |
|
5. |
Объем воды, пропущенной через очистные сооружения |
тыс. куб.м |
6230 |
|
6. |
Объем отпущенной потребителям воды, в т.ч. |
тыс. куб.м |
4172,7 |
|
6.1. |
по нормативам потребления ; |
тыс. куб.м |
2086,35 |
|
6.2. |
по приборам учета |
тыс. куб.м |
2086,35 |
|
7. |
Потери воды в сетях |
% |
30,5 |
|
8. |
Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном исполнении) |
км. |
232 |
|
9. |
Количество скважин |
шт. |
31 |
|
10. |
Количество подкачивающих насосных станций |
шт. |
9 |
|
11. |
Среднесписочная численность основного производственного персонала |
чел. |
85 |
|
12. |
Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть |
Тыс.кВт*ч/ тыс.куб.м |
1,258 |
|
13. |
Расход воды на собственные нужды |
% |
4,7 |