Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности МУП БВКХ «Водоканал» в части оказания услуг ВОДОСНАБЖЕНИЯ на 2011 год
Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности МУП БВКХ «Водоканал» в части оказания услуг ВОДОСНАБЖЕНИЯ на 2011 год
Вид деятельности - услуги ВОДОСНАБЖЕНИЯ (подъем, очистка, транспортировка воды)
№ п/п |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Утверждено в тарифе на 2011 г. |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Выручка от оказания услуг водоснабжения (без НДС) |
тыс.руб. |
91 030,1 |
2 |
Себестоимость услуг водоснабжения, в том числе: |
тыс.руб. |
85 516,52 |
2.1. |
Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе: |
тыс.руб. |
23 150,32 |
2.1.1. |
средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч |
руб. |
3,534 |
2.1.2. |
объем приобретенной электрической энергии |
тыс. кВт*ч |
6550,0 |
2.2. |
Затраты на реагенты, используемые в технологическом процессе |
тыс.руб. |
84,0 |
2.3. |
Расходы на оплату труда основного производственного персонала |
тыс.руб. |
8 728,0 |
2.4. |
Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала |
тыс.руб. |
2 985,0 |
2.5. |
Расходы на амортизацию основных производственных средств |
тыс.руб. |
208,2 |
2.6. |
Общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе: |
тыс.руб. |
4 608,5 |
2.6.1 |
расходы на оплату труда цехового персонала |
тыс.руб. |
1 151,7 |
2.6.2 |
отчисления на социальные нужды цехового персонала |
тыс.руб. |
393,9 |
2.7. |
Общехозяйственные (управленческие) расходы, в том числе: |
тыс.руб. |
9 311,7 |
2.7.1 |
расходы на оплату труда |
тыс.руб. |
6 507,0 |
2.7.2. |
отчисления на социальные нужды персонала |
тыс.руб. |
2 225,4 |
2.8. |
Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств |
тыс.руб. |
32 809,7 |
2.9. |
Затраты на услуги по транспортированию воды, оказываемые сторонними организациями |
тыс.руб. |
1 665,2 |
2.10. |
Прочие расходы |
тыс.руб. |
1 965,9 |
3. |
Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности |
тыс.руб. |
5 513,58 |
4. |
Объем поднятой воды |
тыс. куб.м |
6 356,1 |
5. |
Объем воды, пропущенной через очистные сооружения |
тыс. куб.м |
6 356,1 |
6. |
Объем отпущенной потребителям воды, в т.ч. |
тыс. куб.м |
4 102,1 |
6.1. |
по нормативам потребления ; |
тыс. куб.м |
2 051,1 |
6.2. |
по приборам учета |
тыс. куб.м |
2 051,1 |
7. |
Потери воды в сетях |
% |
31,0 |
8. |
Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном исполнении) |
км. |
232 |
9. |
Количество скважин |
шт. |
31 |
10. |
Количество подкачивающих насосных станций |
шт. |
9 |
11. |
Среднесписочная численность основного производственного персонала |
чел. |
85 |
12. |
Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть |
Тыс.кВт*ч/ тыс.куб.м |
1,2 |
13. |
Расход воды на собственные нужды |
% |
5,1 |