г. Березовский

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности МУП БВКХ «Водоканал» в части оказания услуг ВОДОСНАБЖЕНИЯ, по итогам за 2012 год

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности МУП БВКХ «Водоканал» в части оказания услуг ВОДОСНАБЖЕНИЯ, по итогам за 2012 год

Вид деятельности – ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ (подъем, очистка, транспортировка воды)

№ п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Значение показателя

1

2

3

4

1

Выручка от оказания услуг водоснабжения (без НДС)

тыс.руб.

81 724,1

2

Себестоимость услуг водоснабжения, в том числе:

тыс.руб.

90 698,84

2.1.

Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе:

тыс.руб.

22 370,02

2.1.1.

средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч

руб.

3,12

2.1.2.

объем приобретенной электрической энергии

тыс. кВт*ч

7170,05

2.2.

Затраты на реагенты, используемые в технологическом процессе

тыс.руб.

41,20

Справочно: количество использованного реагента, в том числе:

тонн

2,087

хлора всех видов

тонн

1,439

прочих

тонн

0,648

2.3.

Расходы на оплату труда  основного производственного персонала

тыс.руб.

8 661,42

2.4.

Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала

тыс.руб.

2 615,75

2.5.

Расходы на амортизацию основных производственных средств

тыс.руб.

1 344,9

2.6.

Общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе:

тыс.руб.

3 016,08

2.6.1.

расходы на оплату труда

тыс. руб.

1653,8

2.6.2.

отчисления на социальные нужды

тыс. руб.

499,45

2.7.

Общехозяйственные (управленческие) расходы, в том числе:

тыс.руб.

10 756,9

2.7.1.

расходы на оплату труда

тыс. руб.

6 786,4

2.7.2.

отчисления на социальные нужды

тыс. руб.

2 049,5

2.8.

Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств

тыс.руб.

38311,85

Справочно: расходы на капитальный ремонт основных производственных средств

тыс.руб.

18 294,2

Справочно: расходы на текущий ремонт основных производственных средств

тыс.руб.

4 685,1

Справочно: расходы на техническое обслуживание основных производственных средств, в том числе:

тыс.руб.

15332,55

Справочно: заработная плата ремонтного персонала

тыс.руб.

11 776,15

Справочно: среднемесячная оплата труда рабочего 1 разряда

тыс.руб.

8,56

численность ремонтного персонала на конец отчетного периода

чел.

45

Справочно: отчисления на соц. нужды от заработной платы ремонтного персонала

тыс.руб.

3 556,4

2.9.

Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса

тыс.руб.

2 401,83

2.10.

Прочие расходы

тыс.руб.

1 178,89

3.

Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности

тыс.руб.

-8974,74

4.

Чистая прибыль

тыс.руб.

0

5.

Объем поднятой воды

тыс. куб.м

6 144,6

6.

Объем  воды, пропущенной через очистные сооружения

тыс. куб.м

6 144,6

7.

Объем отпущенной потребителям воды, в т.ч.

тыс. куб.м

3 444,28

7.1.

по нормативам потребления ;

тыс. куб.м

1 924,74

7.2.

по приборам учета

тыс. куб.м

1 519,54

8.

Потери воды в сетях

%

40,8

9.

Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном исполнении)

км.

233,4

10.

Количество скважин

шт.

31

11.

Количество подкачивающих насосных станций

шт.

9

12.

Среднесписочная численность основного производственного персонала

чел.

40

13.

Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть, в том числе:

Тыс.кВт*ч/ тыс.куб.м

1,167

забор воды

Тыс.кВт*ч/ тыс.куб.м

0,903

транспортировка

Тыс.кВт*ч/ тыс.куб.м

0,264

14.

Расход воды на собственные  нужды, в т.ч.:

тыс. куб.м

326,8

расход воды на хозяйственно-бытовые нужды

тыс. куб.м

4,7

расход воды на технологические нужды предприятия

322,1

15.

Расход воды на собственные  нужды

%

5,3

16.

Показатель использования производственных объектов (по объему перекачки) по отношению к пиковому дню отчетного года

%

84,3

^ Наверх